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鼎城区图书馆2021年预算公开

时间:2021-01-27 10:03来源:未知 作者:admin 点击:
2021年鼎城区图书馆预算公开目录

第一部分  部门概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分  2021年部门预算
1、收支预算
2、支出预算
3、一般公共预算财政拨款支出
  ①、基本支出
  ②、项目支出
第三部分  其他有关情况说明
第四部分  名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、“三公”经费
四、机关运行费
第五部分  公开表格
 
 

2021年鼎城区图书馆预算编制说明

第一部分 部门概况
一、部门职能
保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展。图书、文献等整理、采编与储藏,图书资料借阅,图书馆学研究,知识培训与社会教育。
二、机构设置
鼎城区图书馆是财政全额拨款的事业单位,本单位的所有收入支出都纳入财政预算管理。在编人数7人,在职职工9人,退休人员9人。
三、部门预算单位构成
鼎城区图书馆是鼎城区文旅广体局下属单位,设有办公室、财务室、外借室、少儿室、采编室等。
常德市鼎城区图书馆是纳入2021年部门预算编制范围的一级预算单位。
第二部分 2021年部门预算
2021年部门预算编报范围包括本单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括 一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障本单位基本运行的经费,也包括财政局归口管理、面向全区分配的免费开放经费、文化共享工程、购书经费等专项经费。
(一)收入预算,2021年年初预算数为104.92万元,其中,一般公共预算财政拨款104.17万元,与2020年的103.63万元比较增加了0.54万元,增加的原因是2021年在职职工基本工资的增加。纳入预算管理的非税收入拨款0.75万元,与2020年持平。
(二)支出预算,2021年年初预算数104.92万元,其中,一般公共服务支出104.92万元。支出比2020年度的104.38万元增加0.54万元,增加原因是2020年在职职工基本工资的增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出
2021年一般公共预算财政拨款收入104.92万元,具体安排情况如下:
1、基本支出:2021年年初预算数为89.92万元,是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的机关运行经费支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中工资福利支出85.22万元;一般商品和服务支出4.7万元,包括办公费0.3万元、印刷费0.4万元、水电费0.8万元、培训费0.3万元、日常维修费0.7万元、在职党员党建经费0.3万元、其他商品服务支出1.1万元、退休老干党员组织经费0.8万元。
2、项目支出:2021年年初预算数为15万元,与2020年度持平。是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中购书经费支出7万元,主要用于购买图书、报刊杂志等方面;免费开放经费支出4万元,主要用于下乡辅导、送书下乡、社区培训等方面;文化共享工程4万,主要用于网络服务、机器维修等方面。
第三部分 其他有关情况说明
1、“三公经费”预算:2021年“三公”经费预算为零万元,其中因公出国(境)经费为零元,公务用车购置及运行费为零元,公务接待费为零元。上年度为零,与上年持平。2020年“三公”经费支出数为零。根据区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费的要求,2021年“三公”经费预算为零。
2、2021年本单位无政府采购。
3、国有资产使用说明:因沅江隧道建设图书馆整体大楼已评估处置。
4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年整体支出绩效目标金额为104.92万元,其中基本支出89.92万元,项目支出15万元。
5、本部门年初无国有资本经营预算收支,故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
第四部分  名词解释
一、收入科目
1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、支出科目
1、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
鼎城区图书馆2021年部门预算公开表



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